Cartographie des processus et des acteurs

Procédures à cartographier

Qui intervient où

Nombre d'étapes tenues par chaque acteur dans chaque procédure, tiré des logigrammes. Un clic sur un nombre ouvre la procédure.

Objets manipulés par les procédures. La partie basse de chaque carte indique ce que leur gestion impose à la plateforme ; les numéros renvoient aux étapes qui les créent, les lisent ou les mettent à jour.

Où chaque objet est créé, lu et mis à jour

C : l'objet y est créé · L : il y est lu · M : il y est mis à jour. Un objet lu dans une procédure et créé dans une autre est un point d'intégration obligatoire.

Règles de gestion

Pièces papier photographiées dans les services. Chacune matérialise une ou plusieurs étapes des logigrammes et fixe les rubriques que la plateforme doit porter. Signatures, cachets et numéros de compte sont floutés.

Couverture fonctionnelle

Ce que la plateforme offre déjà, besoin par besoin. « À observer » signale un écran pas encore relevé, pas une absence.

Processus	Besoin	Écran	Couverture	Remarque

Écrans observés

Constats

Code	Écran	Constat	Proposition	Type	Priorité

Améliorations proposées

Reste à observer

Questions relevées pendant la modélisation, à trancher au prochain entretien. Un clic sur la référence ouvre l'étape concernée.

Pièces à réunir

Sources exploitées

Code	Source	Éléments repris